美團(tuán)打了個(gè)漂亮的翻身仗。
8 月 21 日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)公布 2020 年第二季度業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，美團(tuán)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長(zhǎng) 8.9% 至 247 億元（人民幣，下同），市場(chǎng)預(yù)期 233.86 億元，去年同期 227.03 億元；
美團(tuán)第二季度凈利潤(rùn) 22.1 億元，市場(chǎng)預(yù)期虧損 5.83 億元，去年同期盈利 8.76 億元。在上一季度，受疫情影響，美團(tuán)虧損 17 億元。
按營(yíng)收類(lèi)別看，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)二季度餐飲外賣(mài)收入 145.4 億元，同比增長(zhǎng) 13.2%；到店酒店旅游業(yè)務(wù) 45.4 億元，同比下降 13.4%；新業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)收入 56.3 億元，同比增長(zhǎng) 22.1%；在營(yíng)業(yè)收益上，這三項(xiàng)業(yè)務(wù)分別盈利 12.5 億元、盈利 18.9 億元，虧損 14.6 億元，其中外賣(mài)業(yè)務(wù)盈利同比大漲 65.7%。
疫情期間，美團(tuán)積極助力商戶(hù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，平臺(tái)商戶(hù)數(shù)升至 630 萬(wàn)。美團(tuán)平臺(tái)年度交易用戶(hù)數(shù)同比增加 8.2% 至 4.6 億。2020 年上半年，從美團(tuán)平臺(tái)獲得收入的騎手?jǐn)?shù)達(dá)到 295.2 萬(wàn)人，其中新增騎手達(dá)到 138.6 萬(wàn)人。
日前美團(tuán)外賣(mài)也宣布，其平臺(tái)訂單量在 8 月 8 日突破 4000 萬(wàn)，再創(chuàng)新高。不僅是訂單，在市值方面，截至今日港股收盤(pán)，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)報(bào)收 245.2 港元，又續(xù)刷歷史新高，總市值超 14000 億港元。
此外，美團(tuán)首次在財(cái)報(bào)中公布了二季度成本的細(xì)節(jié)，比如外賣(mài)小哥的成本 100 億、員工工資福利支出 47.3 億、支付處理成本為 5.5 億、網(wǎng)約車(chē)司機(jī)相關(guān)成本 4.3 億（較去年幾乎減半）。
規(guī)模效應(yīng)凸顯，外賣(mài)越來(lái)越賺錢(qián)
得益于疫情受到有效的控制，消費(fèi)市場(chǎng)逐漸回暖，美團(tuán)外賣(mài)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)虧為盈。
財(cái)報(bào)顯示，2020 年第二季度，美團(tuán)餐飲外賣(mài)業(yè)務(wù)交易金額 (GMV)同比增長(zhǎng) 16.9% 至 1088 億元。餐飲外賣(mài)日均交易筆數(shù)同比增長(zhǎng) 6.9% 至 2.4 筆。每筆餐飲外賣(mài)業(yè)務(wù)訂單的平均價(jià)值同比增長(zhǎng) 9.4%。餐飲外賣(mài)業(yè)務(wù)變現(xiàn)率由 2019 年同期的 13.8% 降至 2020 年第二季度的 13.4%。餐飲外賣(mài)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)于 2020 年第二季度扭虧轉(zhuǎn)為 12.53 億元，而 2020 年第一季度則為經(jīng)營(yíng)虧損 7090 萬(wàn)元。
王興在一季度會(huì)議中談到在 2025 年美團(tuán)每天將達(dá)到 1 億個(gè)訂單，每單賺 1 塊錢(qián)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。從本季度財(cái)報(bào)來(lái)看，美團(tuán)正在向這個(gè)目標(biāo)進(jìn)發(fā)，僅就外賣(mài)來(lái)看，日均訂單同比增長(zhǎng) 6.9% 已達(dá)到 2450 萬(wàn)單，季度盈利同比增長(zhǎng) 65.7% 達(dá)到 12.5 億元，到 2025 年美團(tuán)外賣(mài)業(yè)務(wù)日均訂單可增長(zhǎng)到 3200 萬(wàn)單，盈利則可達(dá)到近百億。
從 GMV 的 1088 億元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 12.53 億元，日均 2450 萬(wàn)單，以及二季度有 91 天，我們可以計(jì)算得出，美團(tuán)二季度每單外賣(mài)訂單大約 49 元，而美團(tuán)每單可以賺 0.56 元。
此外美團(tuán)在財(cái)報(bào)中透露，二季度雇傭外賣(mài)小哥的成本大約為 100 億，平均每單 4.5 元。美團(tuán)稱(chēng)對(duì)成本的控制非常嚴(yán)格，外賣(mài)小哥的騎手成本增加不到 10%。在財(cái)報(bào)中，美團(tuán)表示由于運(yùn)力充足，天氣條件良好，減少了騎手的獎(jiǎng)勵(lì)。
財(cái)報(bào)中顯示美團(tuán)餐飲外賣(mài)傭金收入增長(zhǎng) 8.6% 至 117.1 億元，傭金收入環(huán)比增長(zhǎng) 48.5%，這是由于訂單量同比增加同時(shí)更多交易用戶(hù)訂單價(jià)格提升以及品牌餐廳下單，導(dǎo)致平均訂單金額同比增加 9.4%，可以看到，美團(tuán)外賣(mài)的經(jīng)營(yíng)狀況基本恢復(fù)。
數(shù)據(jù)顯示，第二季度美團(tuán)新上線(xiàn)的外賣(mài)品牌商戶(hù)數(shù)量同比增長(zhǎng) 113%，其中僅 “618 外賣(mài)節(jié)”就有超過(guò) 4000 家優(yōu)質(zhì)餐廳品牌參與，極大豐富了用戶(hù)在不同場(chǎng)景的用餐選擇。據(jù)美團(tuán)外賣(mài)內(nèi)部人士透露，美團(tuán)外賣(mài) 2020 年的戰(zhàn)略方向傾斜到了商家側(cè)，對(duì) B 端商戶(hù)的服務(wù)成為外賣(mài)市場(chǎng)中的重中之重。此外，在與餓了么的競(jìng)爭(zhēng)中，品牌商家的搶奪日益激烈，美團(tuán)與餓了么開(kāi)始更加注重對(duì)商戶(hù)的運(yùn)營(yíng)，與頭部品牌的合作更靈活和深入。
酒旅業(yè)務(wù)仍未恢復(fù)，新業(yè)務(wù)有待驗(yàn)證
除卻外賣(mài)業(yè)務(wù)，美團(tuán)到店、酒旅業(yè)務(wù)仍未恢復(fù)，新業(yè)務(wù)虧損，未來(lái)發(fā)展仍然有待驗(yàn)證。
在到店、酒旅業(yè)務(wù)板塊，本季度美團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況較上季度有明顯改善，但由于疫情的不確定性，未來(lái)仍面臨挑戰(zhàn)，財(cái)報(bào)顯示，美團(tuán)到店、酒旅業(yè)務(wù)板塊收入 45 億元，較去年同期下降 13.4%。
此前，美團(tuán)與高星酒店的合作逐步推進(jìn)，7 月底推出美團(tuán)上線(xiàn) “超級(jí)團(tuán)購(gòu)”項(xiàng)目，團(tuán)購(gòu)中高端酒店。美團(tuán)于每周四上線(xiàn) “超級(jí)團(tuán)購(gòu)日”，與全國(guó)酒店商家聯(lián)合提供數(shù)億元補(bǔ)貼。財(cái)報(bào)顯示美團(tuán)二季度高星酒店間夜量占平臺(tái)整體超 15%，同比增長(zhǎng) 3 個(gè)百分點(diǎn)。但受疫情影響，在上季度，美團(tuán)方面就曾表示會(huì)在 2020 年全年受到影響。
美團(tuán)在外賣(mài)和到店、酒旅業(yè)務(wù)之外，一直在努力尋找增長(zhǎng)第三級(jí)，無(wú)論是疫情期間大力發(fā)展的美團(tuán)買(mǎi)菜還是后疫情時(shí)期向社區(qū)團(tuán)購(gòu)進(jìn)發(fā)推出美團(tuán)優(yōu)選，美團(tuán)從未停止過(guò)發(fā)展新業(yè)務(wù)的腳步。
財(cái)報(bào)顯示，美團(tuán)新業(yè)務(wù)及其他分部的收入由 2019 年第二季度的人民幣 46 億元增長(zhǎng) 22.1% 至 2020 年同期的人民幣 56 億元，這主要由于美團(tuán)擴(kuò)大了 B2B 餐飲供應(yīng)鏈服務(wù)、小額貸款業(yè)務(wù)、美團(tuán)買(mǎi)菜及美團(tuán)閃購(gòu)等業(yè)務(wù)，從而增加了營(yíng)收。
此外平臺(tái)模式的美團(tuán)閃購(gòu)進(jìn)一步豐富產(chǎn)品的多樣性，覆蓋包括藥品、鮮花等更多品類(lèi)以滿(mǎn)足消費(fèi)者需求，5 月 “母親節(jié)”期間，美團(tuán)閃購(gòu)的鮮花類(lèi)商品訂單增加 3 倍，首次試水的花藝師直播 1 小時(shí)內(nèi)送出了近 2 萬(wàn)個(gè)訂單。美團(tuán)方面透露，采用自營(yíng)模式的美團(tuán)買(mǎi)菜發(fā)展迅速，取得了近 4 倍的收入增長(zhǎng)，除北京、深圳等城市，美團(tuán)買(mǎi)菜繼續(xù)開(kāi)拓新城，已正式入駐廣州。
除了在生鮮及本地零售領(lǐng)域的探索，美團(tuán)還繼續(xù)加大在單車(chē)和電單車(chē)領(lǐng)域的投入。第二季度美團(tuán)推出約 150 萬(wàn)輛新單車(chē)替換舊單車(chē)，并投入近 30 萬(wàn)輛電單車(chē)。美團(tuán)在財(cái)報(bào)中表示單車(chē)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)虧損在減少，這得益于美團(tuán)單車(chē)相較于舊車(chē)使用壽命更長(zhǎng)并且維護(hù)成本更低。
同時(shí)美團(tuán)在財(cái)報(bào)中透露小額貸款業(yè)務(wù)發(fā)展有所獲利，此前美團(tuán)在金融業(yè)務(wù)動(dòng)作不斷，部分用戶(hù)支付寶支付方式被取消，此前也上線(xiàn)美團(tuán)月付，王興在飯否上公開(kāi)叫板阿里，數(shù)據(jù)方面顯示，2019 年，美團(tuán)金融業(yè)務(wù)在內(nèi)的其他服務(wù)和銷(xiāo)售板塊，在總營(yíng)收中所占的比重從 2015 年的 1.02%，提升到了 2019 年的 16.57%。
而 2020 年第一季度，受疫情影響美團(tuán)外賣(mài)酒旅等業(yè)務(wù)下滑，但是來(lái)自小貸業(yè)務(wù)的一季度利錢(qián)收進(jìn)進(jìn)獻(xiàn)比此前第四季度增加 7.27%，這是美團(tuán)業(yè)務(wù)板塊中的一個(gè)亮點(diǎn)。此次財(cái)報(bào)中未公布具體盈利情況，但可以看出，新業(yè)務(wù)包括本地生活及金融等業(yè)務(wù)成為美團(tuán)發(fā)力點(diǎn)。
此次美團(tuán)財(cái)報(bào)首次透露支付成本為 5.5 億，這意味著美團(tuán)在支付方式上向支付寶和微信交的 “買(mǎi)路錢(qián)”并不高，相較于總體成本來(lái)看，只占不到 4%，王興曾吐槽，微信支付的活躍用戶(hù)數(shù)比支付寶多，手續(xù)費(fèi)也比支付寶低。這樣來(lái)看，美團(tuán)的金融夢(mèng)想并非是省錢(qián)，而是另有自己的目的。
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