美團(tuán)今日發(fā)布了 2024 年第一季度財(cái)報(bào)：營收為 733 億元，同比增長 25.0%。凈利潤為 54 億元，而 2023 年同期為 34 億元；調(diào)整后的凈利潤為 74.88 億元，而 2023 年同期為 54.91 億元。
財(cái)報(bào)發(fā)布后，美團(tuán)點(diǎn)評 CEO 王興和 CFO 陳少暉參加了分析師電話會(huì)議，對財(cái)報(bào)進(jìn)行了解讀。
以下為電話會(huì)議問答環(huán)節(jié)主要內(nèi)容：
高盛分析師 Ronald Keung：關(guān)于公司最近的組織架構(gòu)重組，該變化是否會(huì)影響按需配送、到店、酒店和旅游等板塊的運(yùn)營？這項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營有什么變化嗎？如果有，何時(shí)我們能看到重組所帶來的影響？重組所追求的協(xié)同效應(yīng)，對于核心本地商業(yè)板塊的收入和利潤率有何影響？如何量化相關(guān)的協(xié)同效應(yīng)？
王興：我們?nèi)栽谶M(jìn)行組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，還處于這個(gè)過程之中，為的是更好地支持和整合我們的核心本地商業(yè)板塊。隨著此次重組的不斷向前推進(jìn)，我們將逐漸地在運(yùn)營方面實(shí)現(xiàn)更多的變化。就像我上個(gè)季度提到的，我們希望覆蓋本地服務(wù)的所有類別和場景，提供從需求發(fā)現(xiàn)到服務(wù)完成的閉環(huán)解決方案，并且我們要確保為每一項(xiàng)服務(wù)提供高質(zhì)量和全面的體驗(yàn)。所以我們的組織架構(gòu)調(diào)整不僅僅是實(shí)現(xiàn)線上到店、酒店旅行業(yè)務(wù)在供應(yīng)端的整合，更重要的是，我們希望通過這種變化實(shí)現(xiàn)美團(tuán)平臺(tái)和美團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)與我們核心業(yè)務(wù)的更好協(xié)同，也就是把我們的需求端和供應(yīng)端結(jié)合起來。
未來，我們將綜合地審視核心本地商業(yè)業(yè)務(wù)的總體表現(xiàn)、運(yùn)營策略、產(chǎn)品開發(fā)和資源分配。我們希望通過美團(tuán)平臺(tái)及活力十足的美團(tuán)應(yīng)用為各業(yè)務(wù)提供有效的流量支持，并促進(jìn)不同業(yè)務(wù)單元之間更深入的合作與協(xié)同。我們希望更好地將消費(fèi)者需求同我們的平臺(tái)供應(yīng)相匹配，重塑我們在本地服務(wù)行業(yè)的品牌定位。
舉例來說，我們正在為商家探索綜合且全面的營銷及運(yùn)營解決方案，以拓寬他們的營銷和獲客渠道。幫助商家借助美團(tuán)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)更高的運(yùn)營效率和交易轉(zhuǎn)化率。此外，我們還在探索采取結(jié)構(gòu)化的方式進(jìn)行特色推廣，為的是更好地捕捉不同消費(fèi)場景下的用戶需求。從 5 月中旬開始，我們在幾個(gè)試點(diǎn)城市升級了美團(tuán)“神會(huì)員”會(huì)員體系，將會(huì)員權(quán)益從按需配送擴(kuò)展到涵蓋到店、酒店和旅行等服務(wù)，我們計(jì)劃將這一豐富的會(huì)員計(jì)劃逐步地推廣到更多地區(qū)。
在過去的幾年里，通過美團(tuán)的按需配送會(huì)員計(jì)劃，我們已經(jīng)積累了超過 1 億會(huì)員，會(huì)員規(guī)模的擴(kuò)大不僅提高了按需配送用戶的交易頻率，也為餐飲商家?guī)砹藢?shí)質(zhì)性的增長，并幫助他們提高了營銷效率。隨著我們繼續(xù)整合不同業(yè)務(wù)的營銷措施和會(huì)員計(jì)劃，我們期望加強(qiáng)與一直在不斷擴(kuò)大的商家網(wǎng)絡(luò)之間合作，通過這些合作，我們的會(huì)員能夠從本地商業(yè)領(lǐng)域的所有消費(fèi)類別中獲得更多物有所值的產(chǎn)品以及多樣化的服務(wù)。
總之，核心本地商業(yè)的所有業(yè)務(wù)部門連同我們的美團(tuán)平臺(tái)將共同努力探索創(chuàng)新方法以創(chuàng)造更大的協(xié)同效應(yīng)，產(chǎn)品和服務(wù)的持續(xù)迭代將為商家和消費(fèi)者帶來全面的優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)。這種協(xié)同效應(yīng)也可以幫助我們在未來提高收入增速和盈利能力。估計(jì)還需要幾個(gè)季度來釋放這一變化的潛力，量化還為時(shí)過早。
杰弗瑞分析師 Thomas Chong：我有一個(gè)關(guān)于按需配送業(yè)務(wù)的問題。管理層能否分享一些關(guān)于餐飲外賣和美團(tuán)到店購物業(yè)務(wù)方面的最新進(jìn)展情況？鑒于當(dāng)前的宏觀環(huán)境和消費(fèi)者情緒，我們應(yīng)該如何跟蹤這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)在二季度以及 2024 年全年的增長和財(cái)務(wù)表現(xiàn)？
陳少暉：關(guān)于你提到的按需配送的問題。如前所述，盡管宏觀環(huán)境對于需求端產(chǎn)生了影響，但在最近幾個(gè)月中，按需配送業(yè)務(wù)保持著健康增長的態(tài)勢。不過，隨著我們進(jìn)入第二季度，去年的低訂單基數(shù)優(yōu)勢消失了，二季度的同比訂單增速會(huì)因此受影響，而趨向于下降到正常水平，這也反映了當(dāng)前的消費(fèi)環(huán)境。對于餐飲外賣，我們將持續(xù)改進(jìn)自身的運(yùn)營以應(yīng)對不同的消費(fèi)場景，預(yù)計(jì)會(huì)推動(dòng)中高頻用戶數(shù)量及其購買頻率的穩(wěn)定增長。一季度，來自中高頻用戶的訂單增速繼續(xù)高于平臺(tái)平均水平。
此外，“拼好飯”模式的迭代將助力更為高效地滿足價(jià)格敏感型用戶的需求，“拼好飯”的規(guī)模在過去幾個(gè)季度中穩(wěn)步擴(kuò)大。用戶基數(shù)和購買頻率都迅速增加，單位經(jīng)濟(jì)效益也持續(xù)改善。我們將繼續(xù)優(yōu)化供給、創(chuàng)新商業(yè)模式并改進(jìn)運(yùn)營以捕捉所有場景中的需求。
對于美團(tuán)閃購業(yè)務(wù)而言，其二季度以及全年的預(yù)期訂單量增速要比餐飲外賣高得多，可能超過兩倍，我們相信按需零售業(yè)務(wù)的增長將繼續(xù)受益于數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在供應(yīng)端，我們將與更多優(yōu)質(zhì)品牌及線下零售商合作，實(shí)現(xiàn)各產(chǎn)品類別的質(zhì)量優(yōu)化和選擇多樣，在某些場景下，如緊急需求、旅行等，更好地滿足消費(fèi)者需求。此外，我們也將繼續(xù)拓寬長尾類別的商品選擇。在消費(fèi)者端，我們將把更多高頻餐飲外賣用戶轉(zhuǎn)化為美團(tuán)閃購用戶，并在促銷活動(dòng)期間提高他們的使用頻率，增強(qiáng)平臺(tái)供應(yīng)。
宏觀情況將繼續(xù)對美團(tuán)按需配送業(yè)務(wù)的平均訂單價(jià)值產(chǎn)生壓力，然而，我們認(rèn)為平均訂單價(jià)值的同比變化應(yīng)該會(huì)在今年下半年逐漸正?；覀円灿行判哪軌蚱胶膺@項(xiàng)業(yè)務(wù)的增長與盈利，預(yù)計(jì)二季度和全年的營業(yè)利潤都將出現(xiàn)健康的增長。我們看到餐館、線下零售商和品牌客戶對廣告有更強(qiáng)烈的興趣，所以廣告和商業(yè)變現(xiàn)方面有進(jìn)一步的增長潛力。此外，我們將繼續(xù)優(yōu)化補(bǔ)貼策略，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，我們也看到了更多的運(yùn)營杠桿。
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